사회복지법인 금정총림범어 2020년 예산 편성사유서

					(단위:천원)
2019년 결산추경 예산총액				2020년 본예산총액		변경금액
270,168				312,868		42,700
구분	항목	2020년 본예산	변경금액		예산편성사유
세입	이월금	95,604	48,700		· 2019년 예상 이월금
	재산수입	10,054	0		· 변동 없음
	후원금	199,500	△1,000		· 전년도 일시 지정기탁후원금 감소
	잡수입	7,710	0		· 변동 없음
세출	사무비	64,554	3,093		· 2020년도 최저인건비 인상에 따른 인건비 증가예상
	시설비	1,613	0		· 변동 없음
	일반 사업비	44,300	△1,400		· 지역사회복지지원사업비(지정기탁) 감소
	전출금	70,000	△17,290		· 금정구종합사회복지관 전출금 2천만원 편성 · 화명종합사회복지관 전출금 2천만원 편성 · 금정구노인복지관 전출금 2천만원 편성 · 금정시니어클럽 전출금 1천만원 편성
	예비비	132,401	58,297		· 예비비 조정 편성

사회복지법인 금정총림범어 2020년 예산(안) 총괄표
(단위: 천원)
세 입				세 출
계정과목	2019년 결산추경 예산(안)	2020년 예산(안)	증감	계정과목	2019년 결산추경 예산(안)	2020년 예산(안)	증감
총 액	270,168	312,868	42,700	총 액	270,168	312,868	42,700
이월금	46,904	95,604	48,700	사무비	61,461	64,554	3,093
재산수입	10,054	10,054	0	재산 조성비	1,613	1,613	0
보조금 수입	0	0	0	사업비	45,700	15,600	△1,400
후원금 수입	200,500	199,500	△1,100	전출금	87,290	70,000	△17,290
전입금	5,000	0	△5,000	잡지출	0	0	0
잡수입	7,710	7,710	0	예비비	74,104	132,401	58,297

사회복지법인 금정총림범어 2020년 예산 편성사유서

특별회계-시설환경개선준비금 (단위:천원)
2019년 예산총액				2020년 예산총액		변경금액
128,716				131,054		2,338
구분	항목	2020년 예산	변경금액		예산변경사유
세입	잡수입	2,051	130		· 정기예금이자 예상 금액 반영 편성
	이월금	129,003	2,008		· 전년도 이월금
세출	전출금	0	△14,600		· 현재 2019년도 전출 계획 없음
	예비비	131,054	16,938		· 예비비 조정 편성

사회복지법인 금정총림범어 2020년 예산(안) 총괄표
특별회계-시설환경개선준비금 (단위:천원)
세 입				세 출
계정과목	2019년 예산(안)	2020년 예산(안)	증감	계정과목	2019년 예산(안)	2020년 예산(안)	증감
총 액	128,716	131,054	2,338	총 액	128,716	131,054	2,338
전입금	0	0	0	전출금	14,600	0	△14,600
잡수입	1,921	2,051	130	예비비	114,116	131,054	16,938
이월금	126,795	129,003	2,208

사회복지법인 금정총림범어 2020년 예산 편성사유서

특별회계-운영충당적립금					(단위:천원)
2019년 예산총액				2020년 예산총액		변경금액
17,519				18,030		511
구분	항목	2020년 예산	변경금액		예산편성사유
세입	잡수입	239	0		· 변동 없음
	이월금	17,791	511		· 전년도 이월금
세출	전출금	0	0		· 변동 없음
	예비비	18,030	511		· 예비비 조정 편성

사회복지법인 금정총림범어 2020년 예산(안) 총괄표
특별회계-운영충당적립금 (단위:천원)
세 입				세 출
계정과목	2019년 예산(안)	2020년 예산(안)	증감	계정과목	2019년 예산(안)	2020년 예산(안)	증감
총 액	17,519	18,030	511	총 액	17,519	18,030	511
전입금	0	0	0	전출금	0	0	0
잡수입	239	239	0	예비비	17,519	18,030	511
이월금	17,280	17,791	511