여자중장기청소년쉼터 2019년 1차 추경예산(안) 편성 사유서

					(단위: 천원)
2019년 예산총액				2019년 1차 추경예산총액		변경금액
203,034				253,350		50,316
구분	항목	2019년1차 추경예산	변경금액		예산변경사유
세입	보조금	226,009	44,372		·19년도 운영보조금 확정에 따른 증가 ·시도보조금 「쉼터종사자 처우개선수당사업」으로 증가
	후원금	7,298	-		·「사회복지공동모금회 기능보강사업」
	전입금	8,000	△5,400		·전년도 이월금 반영에 따른 법인전입금 신청분 감소
	잡수입	6	-		·기타예금이자 수입 책정
	이월금	12,037	11,344		·18년 운영비(자부담) 잔액 이월 ·후원금 「아름다운가게 나눔장터배분사업」 이월
세출	인건비	180,404	30,634		·인건비 증액(호봉+3%) 및 최저임금 기준 충족에 따른 상승분 반영 ·시도보조금 처우개선비 편성 ·여성가족부 청소년쉼터종사자 배치기준에 따른 인건비 증가(1.5명)
	사무비	12,997	890		·19년도 운영보조금 증가에 따른 운영비 증액 ·시설운영 위한 시설장비유지비 증액
	사업비	53,248	12,790		·19년도 운영보조금 증가에 따른 사업비 증액 ·「쉼터환경개선사업」, 「노후가전제품교체사업」 편성
	잡지출	6	-		·운영보조금 계좌 예금이자 반납금 책정
	예비비	6,695	6,002		·입소청소년 수요 및 공모사업 대비 예비비 책정

여자중장기청소년쉼터 2019년 1차 추경예산(안) 편성 총괄표
(단위: 천원)
세 입				세 출
계정과목	2019년 예산	2019년 1차추경 예산(안)	증감	계정과목	2019년 예산	2019년 1차추경 예산(안)	증감
총 액	203,034	253,350	50,316	총 액	203,034	253,350	50,316
보조금	181,637	226,009	44,372	인건비	149,770	180,404	30,634
후원금 수입	7,298	7,298	-	사무비	12,107	12,997	890
법인 전입금	13,400	8,000	△5,400	사업비	40,458	53,248	12,790
잡수입	6	6	-	잡지출	6	6	-
이월금	693	12,037	11,344	예비비	693	6,695	6,002