사회복지법인 금정총림범어 2019년 예산 편성사유서

					(단위:천원)
2018년 결산추경예산총액				2019년 예산총액		변경금액
233,793				276,539		42,746
구분	항목	2019년예산	변경금액		예산편성사유
세입	이월금	60,760	33,343		· 2018년 이월금 발생
	재산수입	10,054	0		· 변동 없음
	후원금 수입	199,500	120,900		· ‘범어사 지원금’ 및 ‘이사회비’ 잡수입에서 후원금수입으로 목 변경에 의한 증가
	잡수입	6,225	△111,497		· ‘범어사 지원금’ 및 ‘이사회비’ 잡수입에서 후원금수입으로 목 변경에 의한 감소
세출	사무비	59,466	△1,656		· 2018년도 휴직자 퇴사에 따른 퇴직적립금 감소
	재산 조성비	513	0		· 변동 없음
	사업비	41,540	△460		· 후원자 관리비 감소 편성
	전출금	138,000	17,250		· 금정구종합사회복지관 전출금 2천만원 편성 · 화명종합사회복지관 전출금 2천만원 편성 · 금정구노인복지관 전출금 2천만원 편성 · 금정시니어클럽 전출금 1천만원 편성 · 기장시니어클럽 전출금 8백만원 편성 · 래미안장전어린이집 전출금 1천만원 편성 · 신규위탁 예정으로 해당기관 전출금 5천만원 편성
	잡지출	0	△30		· 잡지출 삭제
	예비비	37,020	27,642		· 예비비 조정 편성

사회복지법인 금정총림범어 2019년 예산(안) 총괄표
(단위: 천원)
세 입				세 출
계정과목	2018년 결산추경 예산(안)	2019년 예산(안)	증감	계정과목	2018년 결산추경 예산(안)	2019년 예산(안)	증감
총 액	233,793	276,539	42,746	총 액	233,793	276,539	42,746
이월금	27,417	60,760	33,343	사무비	61,122	59,466	△1,656
재산수입	10,054	10,054	0	재산 조성비	513	513	0
보조금 수입	0	0	0	사업비	42,000	41,540	△460
후원금 수입	78,600	199,500	120,900	전출금	120,750	138,000	17,250
전입금	0	0	0	잡지출	30	0	△30
잡수입	117,722	6,225	△111,497	예비비	9,378	37,020	27,642

사회복지법인 금정총림범어 2019년 예산 편성사유서

특별회계-시설환경개선준비금 (단위:천원)
2018년 본예산총액				2019년 예산총액		변경금액
141,395				128,716		△12,679
구분	항목	2019년 예산	변경금액		예산변경사유
세입	잡수입	1,921	0		· 변동 없음
	이월금	126,795	△12,679		· 전년도 이월금
세출	전출금	0	△14,600		· 현재 2019년도 전출 계획 없음
	예비비	128,716	1,921		· 예비비 조정 편성

사회복지법인 금정총림범어 2019년 예산(안) 총괄표
특별회계-시설환경개선준비금 (단위:천원)
세 입				세 출
계정과목	2018년 결산추경예산(안)	2019년 예산(안)	증감	계정과목	2018년 결산추경예산(안)	2019년 예산(안)	증감
총 액	141,395	128,716	△12,679	총 액	141,395	128,716	△12,679
전입금	0	0	0	전출금	14,600	0	△14,600
잡수입	1,921	1,921	0	예비비	126,795	128,716	1,921
이월금	139,474	126,795	△12,679	이월금	0	0	0

사회복지법인 금정총림범어 2019년 예산 편성사유서

특별회계-운영충당적립금					(단위:천원)
2018년 예산총액				2019년 예산총액		변경금액
17,519				17,519		0
구분	항목	2018년 예산	변경금액		예산편성사유
세입	잡수입	239	0		변동 없음
	이월금	17,280	0		변동 없음
세출	전출금	17,519	0		변동 없음

사회복지법인 금정총림범어 2019년 예산(안) 총괄표
특별회계-운영충당적립금 (단위:천원)
세 입				세 출
계정과목	2018년 예산(안)	2019년 예산(안)	증감	계정과목	2018년 예산(안)	2019년 예산(안)	증감
총 액	17,519	17,519	0	총 액	17,519	17,519	0
전입금	0	0	0	전출금	0	0	0
잡수입	239	239	0	예비비	17,519	17,519	0
이월금	17,280	17,280	0	이월금	0	0	0